首頁» 辦事指南» 經濟責任審計» 經濟責任審計被審計單位提供材料清單 >>正文

經濟責任審計被審計單位提供材料清單

時間:2019-09-04

1、被審計人員任職期間的職責范圍、職責分工等有關資料。

2、被審計單位及被審計人員基本情況。

3、被審計人員任職期間單位改革、發展情況,在哪些方面取得新變化及做的主要工作。

4、被審計單位財務收支計劃和經濟指標完成情況(行政經費和專項資金單獨反映、財務收支按明細反映、各項專項資金收支情況)。

5、被審計單位收費項目、收費標準、收費審批文件,收費金額及上繳的情況。

6、被審計人員任期內重大經濟決策(審批)材料、可行性研究、會議紀要、有關協議、合同及實施效果材料。

7、被審計單位出臺的內部政策、有關規定和辦法等內部控制制度和管理制度及執行情況。特別在基建、采購、財務、招生、后勤服務方面的內部控制制度及作業流程。

8、被審計單位設備采購有關情況。

9、被審計單位獎學金、助學金等政策落實執行情況。

10、被審計單位及所屬部門的財務報表及說明,財產物資盤點表等資料。

11、被審計單位及所屬部門的年度工作計劃和總結。

12、被審計單位與學校簽訂的責任書及完成情況。

13、被審計人員任職前后有關歷史遺留問題處理情況。

14、被審計單位通過市場或其他方式取得的經營性收入或其他收入情況。

15、被審計單位科研及其他專項經費管理、使用和效益情況。

16、有關審計、財務、稅務、物價等監督部門對被審計單位作出的專項檢查結果、處理意見及糾正情況。

17、其他被審計單位認為應該向審計組提供和說明的資料和情況。

18、注:提供資料的期間為xxxx年x月至xxxx年x月。




遼寧省鞍山市立山區千山中路189號  E-mail:[email protected]

捕鱼欢乐炸官方网站