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機構概況
部門簡介
機構職能

審計處工作職責、內設機構工作職責及人員崗位職責

審計處的工作職責

審計處是學校內部審計工作的專職監督部門。通過運用系統、規范的方法,對學校各類與資源利用有關的業務活動及其內部控制和風險管理的適當性、合法性、有效性進行確認、評價、咨詢,旨在促進學校管理持續優化和改善,提高資源利用效益,完善風險控制和提高防范風險的能力,為學校實現總體事業目標保駕護航。

審計處在校長的領導下,依據國家法律、法規和政策,以及上級部門和學校的規章制度,獨立開展內部審計工作,對校長負責并向其報告工作,同時接受上級審計機關和上級主管部門內部審計機構的業務指導和監督。

根據《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》、《審計署關于內部審計的規定》、教育部《教育系統內部審計規定》等相關法規以及《遼寧科技大學審計業務處理管理辦法》,審計處的職責如下:

一、認真貫徹執行黨和國家的方針、政策和財經審計法規,結合學校具體情況和管理的實際需要,制定學校內部審計規章制度,規范審計行為,依法開展審計工作;

二、對下列事項進行審計:

1.學校及所屬單位(含占控股地位或者主導地位的單位)財務收支及其有關的經濟活動;

2.學校預算執行和決算及所屬單位資金的管理和使用情況;

3.學校內設機構及所屬單位領導干部的任期經濟責任;

4.學校及所屬單位固定資產投資及出租出借情況;

5.基建、修繕工程項目的招標、概(預)算、結算及竣工決算;

6.物資設備、大宗材料采購;

7.重大經濟合同的簽訂及執行情況;

8.學校及所屬單位專項資金的籌措、撥付、使用和管理情況;

9.學校及所屬單位經濟管理和效益情況;

10.對學校及所屬單位內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行評審;

11. 對已審計的項目進行后續審計;

12.法律、法規規定和學校主要負責人或者上級主管部門委托辦理的其他審計事項。

三、負責委托社會中介機構審計工作的組織協調;

四、協調配合上級審計機關和上級主管部門內部審計機構開展工作;

五、開展審計宣傳,組織專職、兼職審計人員定期學習有關的政策、法規,做好審計業務培訓工作;

六、對學校和所屬單位財務收支及其有關經濟活動中的問題提供咨詢服務;

七、監督檢查經校領導批準的審計決定和審計意見書的執行情況;

八、通過審計提出改進學校財經管理、開源節流、增收節支、堵漏防弊、提高辦學效果和經濟效益的建議,為學校領導決策服務;對于嚴格遵守財經法規、經濟效益顯著、貢獻突出的單位和個人、提出表揚、獎勵的建議并推廣其先進經驗;

九、糾正和制止違反財經法規及鋪張浪費行為,并依法提出經濟處理和處罰意見,報經校領導批準后執行;對性質嚴重造成重大損失的提請學校追究有關單位和個人的責任;

十、整理審計資料,建立審計檔案,做好保密工作;

十一、做好上級交辦的其他工作。

審計處辦公室工作職責

一、負責本處公文收發工作;起草會議議程和紀要;起草工作計劃和總結;負責印章管理與使用;

二、負責信訪件的登記、周轉、統計、上報、歸檔等工作。

三、負責審計處主頁制作、更新、維護工作;

四、負責除審計業務檔案外其他文件的歸檔工作,負責本處全部文件檔案保管和上繳工作;

五、負責管理處內日常辦公用品,并根據需要提出日常辦公用品購買計劃,報主管處領導批準后采購;負責本處固定資產管理,根據實際情況提出本處固定資產更換計劃并起草報告,報處領導審批后送交有關部門并負責落實;

六、負責本處辦公經費和審計經費的請款與報銷工作;

七、負責會務、對外交流的安排、通知、記錄、報道工作;

八、負責保密工作,管理機要文件及各類歸檔材料;

九、承擔審計項目的實施;

十、負責委托社會中介機構審計工作的組織協調;

十一、對學校和所屬單位財務收支及其有關經濟活動中的問題提供咨詢服務;

十二、協助處長搞好宣教工作,負責電教、審計簡報、報道等工作以及宣教材料、音像制品的保管、使用、存檔等;

十三、協助主管處領導做好本處安全保衛工作;負責本處辦公環境的管理和維護工作;

十四、完成領導交辦的其他工作。

審計處處長崗位職責

一、在主管校長指導下主持審計處工作;

二、組織制定學校內部審計的各項規章制度,加強審計工作制度化、規范化建設;  

三、組織制定全校審計工作長遠規劃,年度審計工作計劃的編制和季度工作安排,布置審計工作任務,檢查、協調和督辦工作計劃和執行情況;

四、檢查監督審計工作質量和審計人員執行審計工作規范情況。聽取分管處長和審計組的工作匯報,對審計組提交的審計報告、審計決定、審計通報等,經分管處長初核,集體討論審定后進行審簽;

五、及時向校領導請示匯報審計工作情況。定期向上級審計機關、上級主管部門內部審計機構及協會(或學會)匯報工作,協調好校外相關部門和校內各單位的工作關系,為審計工作的開展創造良好環境。

六、負責組織、安排有關審計行政法規的宣傳教育工作;

七、負責受理對審計對象的投訴和舉報,組織調查和處理;

八、檢查督促內部各項工作制度的落實,做好安全保密工作;

九、負責抓好審計人員隊伍建設,認真組織學習黨和國家方針政策、財經法規及業務技能,積極開展審計理論研究,不斷提高審計人員政治和業務素質。

十、完成領導交辦的其他工作。

審計處副處長崗位職責

一、協助處長開展審計工作。擬定審計工作計劃、審計工作有關規章制度。

二、組織實施各項審計項目,確定審計事項,督促檢查工作進展情況,協調解決工作中的問題。

三、審查審計小組提交的審計報告,并向領導報告審計結果。

四、檢查審計決定或審計意見書的執行情況。

五、負責建立審計檔案。

六、根據辦案需要,參與有關案件的調查審理。

七、組織參與調研工作。

八、完成領導交辦的其他工作。

審計處辦公室主任崗位職責

一、負責起草會議議程和紀要;起草工作計劃和總結;負責印章管理與使用;

二、負責本處辦公經費和審計經費的請款與報銷工作;

三、負責會務、對外交流的安排、通知、記錄、報道工作;

負責保密工作,管理機要文件及各類歸檔材料;

四、承擔審計項目的實施;

五、負責委托社會中介機構審計工作的組織協調;

六、對學校和所屬單位財務收支及其有關經濟活動中的問題提供咨詢服務;

七、協助處長組織、安排有關審計行政法規的宣傳教育工作;

八、協助主管處領導做好本處安全保衛及保密工作;

九、完成領導交辦的其他工作。

審計處辦公室審計員崗位職責

一、嚴格執行內部審計人員職業道德規范,嚴格執行國家學校各項審計法規及制度,按時保質保量完成各項審計任務。

1.負責起草項目審計方案,經批準后在審計組長的領導下,根據審計方案的要求具體實施審計;按照具體審計準則的規定負責收集審計證據、作好審計記錄等具體工作;

2.負責起草審計工作底稿和審計報告,并就查出的問題提出處理建議;

3.負責對項目審計的檔案資料收集、整理、裝訂、歸檔。

二、負責本處公文收發工作;負責信訪件的登記、周轉、統計、上報、歸檔等工作。

三、負責審計處主頁制作、更新、維護工作;

四、負責除審計業務檔案外其他文件的歸檔工作,負責本處全部文件檔案保管和上繳工作;

五、負責處內日常辦公用品,固定資產管理的管理;負責本處辦公環境的管理和維護工作;

六、負責本處辦公經費和審計經費的請款與報銷工作;

七、對學校和所屬單位財務收支及其有關經濟活動中的問題提供咨詢服務;

八、協助主管處領導做好本處安全保衛工作; 

九、完成領導交辦的其他工作。

遼寧省鞍山市立山區千山中路189號  E-mail:[email protected]

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